Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0043/17 | vypratanie bloku A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 1 728,00 € | 03.04.2017 | 06.06.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0079/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 309,61 € | 27.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 147,20 € | 27.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117023 | ND do posilňovne - lanko, kladka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | inSPORTline | 36311723 | 75,00 € | 27.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017059 | ubytovanie a služby počas LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIRO TOURS | 31595332 | 4 050,00 € | 24.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117022 | bedmintonová sieť, volejbalová konštrukcia v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PESMENPOL | 36507881 | 469,08 € | 24.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017056 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017057 | mobil, Lešková 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017058 | mobil, Miko 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,89 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 182,07 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 203,50 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017055 | oprava kotlového čerpadla - kotolňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rumitt | 46242619 | 1 388,04 € | 23.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 99,14 € | 21.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 315,90 € | 21.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017053 | záloha na plyn 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 20.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017054 | elektrická energia 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 637,76 € | 20.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 132,05 € | 16.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 277,63 € | 16.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 47,00 € | 16.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |