Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0175/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 417,85 € | 18.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 264,53 € | 18.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017177 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 13,03 € | 14.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017176 | predĺženie registrácie domény sossc.sk | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 14.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017175 | karta MultiSport 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 220,00 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017174 | ozvuč. systém TN 15 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KAPA AUDIO, Ing. Pavol Kapráľ | 40116956 | 533,69 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 67,79 € | 13.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 424,93 € | 13.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 29,04 € | 13.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 307,91 € | 13.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017173 | oprava dlažby vo vestibule | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 6 903,91 € | 13.09.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0087/17 | montérky, topánky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 819,38 € | 13.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0088/17 | dodávka a montáž dilatačnej lišty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stolárstvo VENCHICH | 50776037 | 200,00 € | 13.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0167/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 205,95 € | 12.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0086/17 | PC monitor LCD Fujitsu, redukcia HDMI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 160,00 € | 12.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3017169 | elektrická energia 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 151,02 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017170 | nastavenie hodín ES-3 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 72,00 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3117052 | servis programu SSP MENU | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA, Králik Jozef | 35445190 | 132,00 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3117053 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 100,24 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 76,50 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra |