Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018038 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 279,00 € | 26.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018037 | vodné, stočné, zrážky 01/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 317,56 € | 26.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018036 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 74,88 € | 26.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 203,52 € | 26.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 124,60 € | 26.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 252,55 € | 26.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3118011 | haluškovač profi | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 51,84 € | 26.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018033 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 534,10 € | 23.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018034 | mobil, Lešková 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3018035 | mobil, Gašparová 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,05 € | 23.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 343,90 € | 23.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 624,58 € | 23.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3118010 | montáž okna, výmena skla - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 277,90 € | 23.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0029/18 | autobusová doprava na LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | K-BUS, neprav. autobusová doprava, Korbeličová Alžbeta | 41887883 | 804,00 € | 23.02.2018 | 06.04.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3018031 | záloha na plyn 02/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3018032 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 224,26 € | 22.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 3118009 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 45,60 € | 22.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 208,17 € | 21.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 110,85 € | 21.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 119,04 € | 21.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra |