Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017149 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 261,61 € | 15.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017148 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 400,53 € | 14.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3117043 | revízie výťahov III.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 132,00 € | 14.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0064/17 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 238,80 € | 14.08.2017 | 06.09.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3017147 | karta MultiSport 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 220,00 € | 11.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017145 | elektrická energia 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 1 946,64 € | 11.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017146 | stočné, vodné, zrážky 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 936,64 € | 11.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017143 | poplatky za pevné linky 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 88,96 € | 10.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3117042 | oprava výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 294,00 € | 10.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017144 | doúčtovanie plynu 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 294,81 € | 10.08.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017141 | záloha na plyn 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 09.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017142 | prenájom kopírovacieho stroja 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 156,81 € | 09.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3117040 | pranie posteľnej bielizne 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 48,36 € | 09.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3117041 | správa športového areálu 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 09.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0063/17 | výdajný ohrevný pult VOP-3 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTROSERVIS - Ján Sloboda | 40217990 | 1 053,97 € | 04.08.2017 | 06.09.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3017140 | správa informačných a komunikačných technológií 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 250,00 € | 03.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017139 | služby technika BOZP a PO, PZS 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 03.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017138 | gastrolístky 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 260,26 € | 01.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017137 | triedna kniha pre SŠ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 41,22 € | 31.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 3017136 | štvrťročná kontrola EPS - III.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 105,00 € | 28.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra |