Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6078
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221100 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 619,50 € | 07.06.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221102 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 565,99 € | 07.06.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021120 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 50,45 € | 04.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3121011 | šnúra | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOŠÍK - siete | 36556858 | 17,74 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021115 | služby technika BOZP a PO 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021119 | vodné, stočné, zrážky 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 375,31 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021117 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 324,50 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021116 | telefónne poplatky 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 179,07 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021118 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221099 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 434,50 € | 03.06.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021114 | školenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 140,00 € | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021113 | program JA | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 100,00 € | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221096 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 49,05 € | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021121 | toner | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 44,40 € | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221098 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 616,57 € | 02.06.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221097 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 575,59 € | 02.06.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021111 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 47,21 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021110 | výkon zodpovednej osoby 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021112 | gastrolístky 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 731,53 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021108 | správa počítačovej siete, telefónne poplatky 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | -589,07 € | 31.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra |