Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021164 | správa počítačovej siete 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0050/21 | revízia elektrospotrebičov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FEBOMONT s.r.o. | 36279838 | 832,20 € | 02.08.2021 | 13.09.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0051/21 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 976,30 € | 02.08.2021 | 13.09.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0049/21 | údržbárske práce za 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 985,00 € | 30.07.2021 | 13.09.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021162 | jednorazový ročný poplatok (ochrana oznamovateľov) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 26.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021163 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 186,90 € | 26.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021161 | projektová dokumentácia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAUER architects | 43847854 | 840,00 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021160 | mobil, Gašparová 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021159 | GSM brána 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021158 | mobil, Lešková 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021157 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 985,40 € | 19.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021156 | údržbárske práce za 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 985,00 € | 19.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3221131 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 8,52 € | 16.07.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021153 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 76,00 € | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021154 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 15.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021155 | revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FEBOMONT s.r.o. | 36279838 | 2 235,00 € | 15.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021151 | spotreba plynu 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 055,70 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021152 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 72,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3221130 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 340,15 € | 12.07.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021149 | revízia elektroinštalácie - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FEBOMONT s.r.o. | 36279838 | 980,00 € | 09.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra |