Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0108/21 | antigénový test | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 210,10 € | 18.11.2021 | 10.12.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021286 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021285 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 677,40 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021284 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 115,86 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021283 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 82,33 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021282 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 917,58 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021281 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 919,16 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021280 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 755,53 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0106/21 | vypracovanie VV a rozpočtu na opravu podlahy v telocvični | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 990,00 € | 15.11.2021 | 10.12.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3221217 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 189,75 € | 12.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221215 | údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 61,44 € | 12.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221216 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 494,44 € | 12.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021279 | plyn 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 856,83 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0105/21 | oprava antény | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SAT-ANT, Polák Zoltán | 32826532 | 404,40 € | 10.11.2021 | 10.12.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3321033 | zneškodnenie biologického odpadu 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 230,40 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021278 | karta MultiSport 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 107,00 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221214 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 419,35 € | 09.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221213 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 789,01 € | 09.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221212 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 687,17 € | 09.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221211 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 759,74 € | 09.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |