Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0040/22 | servis vozidla KIA Carens | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petrolhead | 53222679 | 74,78 € | 10.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022124 | elektrická energia 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 692,05 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022122 | prenájom kopírovacieho stroja 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 312,11 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022123 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022121 | strava 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 340,00 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022120 | karta MultiSport 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 34,00 € | 05.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022119 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 75,26 € | 04.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022118 | servisné práce na našej výpočtovej technike a jej prevádzke nad rámec zmluvy za obdobie 01-04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 950,00 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022115 | výkon zodpovednej osoby 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022113 | služby technika BOZP a PO 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022114 | gastrolístky 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 623,69 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022117 | správa počítačovej siete 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 641,00 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022116 | telefónne poplatky 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022112 | vodné, stočné, zrážky 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 093,34 € | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022110 | predplatné časopisu Dane a Účtovníctvo 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 136,36 € | 29.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3122008 | odstránenie starých a umiestnenie nových tyčí na tenisovom kurte | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 969,00 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022111 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá | 31333176 | 31,50 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0038/22 | servisné práce na našej výpočtovej technike a jej prevádzke nad rámec zmluvy za obdobie 01-04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 950,00 € | 29.04.2022 | 08.06.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0039/22 | údržbárske práce za 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 984,00 € | 29.04.2022 | 08.06.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022108 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra |