Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221087 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 310,42 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0033/21 | výmena čerpadla v studni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SeVoTech - Hajtmánek Ján | 32829868 | 2 760,00 € | 26.05.2021 | 08.07.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021097 | údržbárske práce za 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 986,00 € | 25.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0029/21 | kontajner na odpad modrý 1100 l | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Berner Zoltán | 40048098 | 214,80 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0030/21 | toner | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 44,40 € | 25.05.2021 | 08.07.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/21 | šnúra | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOŠÍK - siete | 36556858 | 17,74 € | 25.05.2021 | 08.07.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/21 | revízia HP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 665,88 € | 25.05.2021 | 08.07.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021096 | mobil, Gašparová 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021095 | GSM brána 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021094 | mobil, Lešková 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021093 | správa počítačovej siete, telefónne poplatky 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 589,07 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221084 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 602,41 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221082 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 266,75 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221083 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 155,16 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221081 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 279,29 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3321009 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus, Tabletovaná soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 329,28 € | 24.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3321008 | plátkovač | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 150,00 € | 24.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0028/21 | oprava poškodenej strechy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rossner Štefan | 37695649 | 360,00 € | 24.05.2021 | 04.06.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3121010 | výmena sietí, montáž lexanu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 739,50 € | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3121009 | sieť - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOŠÍK - siete | 36556858 | 404,35 € | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra |