Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221094 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 474,34 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221091 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 216,00 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221093 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 470,95 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221092 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 235,71 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0034/21 | údržbárske práce za 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 988,00 € | 31.05.2021 | 08.07.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3221090 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 159,68 € | 28.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021107 | oprava poškodenej strechy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rossner Štefan | 37695649 | 360,00 € | 28.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021106 | kontajner na odpad modrý 1100 l | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Berner Zoltán | 40048098 | 214,80 € | 28.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021102 | oprava poškodenej strechy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rossner Štefan | 37695649 | 2 750,00 € | 27.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021105 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 59,10 € | 27.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221089 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 79,50 € | 27.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021104 | správa počítačovej siete 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 27.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021103 | telefónne poplatky 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 179,07 € | 27.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221088 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 240,30 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221086 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 500,11 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021101 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 27,92 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021100 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 554,81 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021099 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 24,19 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021098 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 37,31 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221085 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 415,21 € | 26.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra |