Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221132 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 653,29 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221140 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 305,36 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221137 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 622,33 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221138 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 728,09 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021191 | telefónne poplatky 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021190 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 25,39 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021189 | správa počítačovej siete 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0062/21 | počítač | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 496,00 € | 02.09.2021 | 07.10.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0060/21 | údržbárske práce za 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 982,50 € | 31.08.2021 | 07.10.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0061/21 | údržbárske práce za 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 989,50 € | 31.08.2021 | 07.10.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0059/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 095,41 € | 27.08.2021 | 07.10.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021187 | väzba triednych kníh | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 72,00 € | 24.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021188 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 580,00 € | 24.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3321018 | zneškodnenie biologického odpadu 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 36,00 € | 24.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3321017 | zneškodnenie biologického odpadu 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 230,40 € | 24.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3321019 | poháre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TOMDUS - Milan Bánoczký | 31111785 | 338,69 € | 24.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021186 | mobil, Gašparová 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021185 | GSM brána 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 23.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021184 | mobil, Lešková 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0058/21 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 298,56 € | 23.08.2021 | 07.10.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka |