Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022345 | karta MultiSport 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 34,00 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022344 | plyn 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 931,24 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022343 | poplatok za poskytovanie služieb Zborovňa Komplet 01-12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 119,52 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022342 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 61,52 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022341 | elektrická energia 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 310,18 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0129/22 | toner | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 20,00 € | 06.12.2022 | 03.01.2023 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022340 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0128/22 | polykarbonát (lexan) - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LEXAN Zelenský | 51655632 | 136,08 € | 05.12.2022 | 03.01.2023 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022339 | toner | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 28,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022338 | údržbárske práce za 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 984,00 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022337 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022336 | služba informátora 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 814,00 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022335 | telefónne poplatky 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022334 | poplatok za komunálne odpady 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 1 034,00 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0127/22 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 02.12.2022 | 03.01.2023 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022331 | správa počítačovej siete 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022329 | výkon zodpovednej osoby 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022332 | gastrolístky 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 020,74 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022333 | strava 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 217,68 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022330 | prenájom kopírovacieho stroja 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 345,95 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |