Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022111 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá | 31333176 | 31,50 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0038/22 | servisné práce na našej výpočtovej technike a jej prevádzke nad rámec zmluvy za obdobie 01-04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 950,00 € | 29.04.2022 | 08.06.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0039/22 | údržbárske práce za 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 984,00 € | 29.04.2022 | 08.06.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022108 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022107 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0037/22 | archívne krabice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EMBA Trade | 34142860 | 125,50 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022109 | archívne krabice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EMBA Trade | 34142860 | 125,50 € | 28.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0036/22 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá | 31333176 | 31,50 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022106 | mobil, Gašparová 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022105 | GSM brána 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022104 | mobil, Lešková 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3122007 | kovový stojan na vrecia s príklopom pozinkovaný | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Berner Zoltán | 40048098 | 237,00 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0035/22 | odstránenie starých a umiestnenie nových tyčí na tenisovom kurte | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 969,00 € | 19.04.2022 | 03.05.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022103 | údržbárske práce za 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 980,00 € | 13.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022102 | správa registratúry - skartácia vyradenej dokumentácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVKOR-M | 35799340 | 120,00 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022100 | plyn 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 030,44 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3122006 | servis a revízie výťahov 04-06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022101 | seminár | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 30,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0034/22 | kovový stojan na vrecia s príklopom pozinkovaný | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Berner Zoltán | 40048098 | 237,00 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022098 | náučné mapy - učebné pomôcky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FAST ADVERT | 09640584 | 139,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra |