Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021303 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021302 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 388,84 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021301 | antigénový test | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 210,10 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0109/21 | inzercia | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 25.11.2021 | 24.01.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0110/21 | oprava výťahu - rekonštrukcia | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PROFI Výťahy | 47519045 | 5 276,40 € | 25.11.2021 | 24.01.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0111/21 | čistenie kanalizácie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Zárecký Ladislav, odvoz odpadových vôd | 32828276 | 1 704,00 € | 25.11.2021 | 24.01.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0112/21 | antigénový test | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 258,50 € | 25.11.2021 | 24.01.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021299 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 20,16 € | 24.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021300 | karta MultiSport 09-11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | -78,00 € | 24.11.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021296 | údržbárske práce za 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 982,50 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021295 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 172,94 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021298 | vypracovanie odborného posúdenia stavu podlahy v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 300,00 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021297 | vypracovanie VV a rozpočtu na opravu podlahy v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 990,00 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221224 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 546,22 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221223 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 620,14 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221227 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 21,56 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221225 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 453,14 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221226 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 616,96 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021294 | mobil, Gašparová 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021293 | GSM brána 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |