Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021182 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 976,30 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021181 | údržbárske práce za 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 985,00 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021183 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 405,74 € | 19.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0055/21 | väzba triednych kníh | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 72,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0056/21 | maľovanie, montáž elektromeru | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 887,28 € | 19.08.2021 | 07.10.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0057/21 | počítače, notebooky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 8 392,80 € | 19.08.2021 | 07.10.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021180 | revízia elektrospotrebičov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FEBOMONT s.r.o. | 36279838 | 832,20 € | 17.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021179 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0054/21 | poháre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TOMDUS - Milan Bánoczký | 31111785 | 338,69 € | 13.08.2021 | 13.09.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021177 | predĺženie registrácie domény (sossc.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 12.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021178 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 962,20 € | 12.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021173 | telefónne poplatky 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3321016 | pranie obrusov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 111,41 € | 09.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021175 | karta MultiSport 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 78,00 € | 09.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021174 | spotreba plynu 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 716,30 € | 09.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0053/21 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 580,00 € | 09.08.2021 | 13.09.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021172 | elektrická energia 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 255,01 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021171 | prenájom kopírovacieho stroja 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 88,24 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021170 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0052/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 367,94 € | 05.08.2021 | 13.09.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka |