Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021292 | mobil, Lešková 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021291 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221222 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 93,00 € | 22.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021290 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 48,96 € | 19.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021289 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 282,01 € | 19.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021288 | toner | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 27,50 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021287 | oprava antény | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SAT-ANT, Polák Zoltán | 32826532 | 404,40 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221219 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 644,56 € | 18.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221221 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 216,88 € | 18.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221220 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 355,50 € | 18.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221218 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 444,83 € | 18.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0107/21 | vypracovanie odborného posúdenia stavu podlahy v telocvični | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 300,00 € | 18.11.2021 | 10.12.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0108/21 | antigénový test | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 210,10 € | 18.11.2021 | 10.12.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021286 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021285 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 677,40 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021284 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 115,86 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021283 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 82,33 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021282 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 917,58 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021281 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 919,16 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021280 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 755,53 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra |