Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/20 | konfigurácia EZS k alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 48,00 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 165,66 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | obedy zamestnancov - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 562,38 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | paušál za výťah - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | prenájom kopírok - 3.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 30,35 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | záloha za plyn - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | kontrola a čistenie komínov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 01.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | prenájom tlačiarne - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | výkon zodpovednej osoby - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0016/20 | zásuvka - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 28,91 € | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0135/20 | ročná servisná prehliadka alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 23.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0015/20 | tmelenie atiky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Colores, s.r.o. | 52854507 | 380,00 € | 23.09.2020 | 23.09.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0134/20 | 3-dierová zásuvka - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 19,82 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | sieťové a počítačové komponenty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 325,00 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | ochranné štíty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Anec Tel Fiľakovo, s.r.o. | 36034614 | 99,98 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0013/20 | sieťové a počítačové komponenty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 325,00 € | 17.09.2020 | 17.09.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0014/20 | 3-dierová zásuvka - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 19,82 € | 17.09.2020 | 17.09.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0130/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | tel.účty - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 22,40 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra |