Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0024/20 | ochranné pracovné odevy a obuv | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 93,77 € | 12.11.2020 | 12.11.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0176/20 | switch - 9 ks + sieťové prísl. | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 2 000,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | el.energia - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 555,24 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | tel.účty - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 21,22 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | doména - 2.11.-1.11.2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0023/20 | switch 9ks + sieťové príslušenstvo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 2 000,00 € | 10.11.2020 | 11.11.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0172/20 | stromy + materiál na výsadbu - 4ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | APRO - záhradné centrum, s.r.o. | 35806184 | 368,38 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | ochrana objektu - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 131,19 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | prenájom tlačiarne - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | záloha za plyn - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | výkon zodpovednej osoby - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0022/20 | stromy - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | APRO - záhradné centrum, s.r.o. | 35806184 | 368,37 € | 03.11.2020 | 03.11.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0166/20 | záloha za vodu a stočné - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 29.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | tmelenie škár a trhlín na fasáde | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Colores, s.r.o. | 52854507 | 360,00 € | 27.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | paušál za výťah - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | výmena rozvádzača na výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 985,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 240,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | obedy zamestnancov - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 247,20 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0021/20 | tmelenie škár a prasklin na fasáde | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Colores, s.r.o. | 52854507 | 360,00 € | 21.10.2020 | 22.10.2020 | Riaditeľka | Objednávka |