Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/20 | výmena hydrantového uzáveru - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 333,60 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | záloha za plyn - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0030/20 | výmena pretlakového ventilu na tlakovej nádobe | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 188,50 € | 02.12.2020 | 02.12.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0186/20 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 135,02 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | prenájom tlačiarne - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | výkon zodpovednej osoby - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0029/20 | výmena hydrantového uzáveru - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 333,60 € | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0028/20 | inštalácia TV s príslušenstvom Showus | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DS Investments, s.r.o | 44291639 | 288,91 € | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0184/20 | záloha za vodu a stočné - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0027/20 | sadrokartónové obloženie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 660,00 € | 27.11.2020 | 27.11.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0183/20 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 81,36 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 1.7.2019 | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | Iné | 0,00 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0181/20 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 57,50 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | vstupenky na film Antigona | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 392,50 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0026/20 | vstupenky na film Antigona | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 392,50 € | 19.11.2020 | 23.11.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0179/20 | revízia el.zariadení, elektroinštalácie a bleskozvodu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 920,00 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | mail- a webhostingové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | ochr. prac.odevy + obuv | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 93,77 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0025/20 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 57,50 € | 13.11.2020 | 15.11.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0180/20 | odvoz bioodpadu - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 15,60 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |