Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/17 | prenájom kop.strojov - 3.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 23,96 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | obedy zamestnancov - 9/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 456,00 € | 03.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | záloha za plyn - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 03.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.1 | Dodatok č.1 k Dohode o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch zo dňa 24.8.2017 | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | Stredná odborná škola | 00315822 | Iné | 0,00 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | 11.10.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0110/17 | mob.tel. 15.8.-14.9.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,19 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | revízia el.zariadení a elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 754,00 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 440,34 € | 22.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | učebnice AJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 425,00 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 291,08 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | príprava na STK a EK, realizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis - Šteflovič Karol | 33503036 | 79,00 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1i/2017 | Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | Iné | 31,20 € | 18.09.2017 | 22.09.2017 | 21.09.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0102/17 | kanc.papier + tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 84,00 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | kanc.papier - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 13,80 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | maľovanie interiéru školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 47839465 | 25 413,76 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | obedy zamestnancov - 8/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Restaurant GURMAN | 36850276 | 186,42 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | tel.účty - 8/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,26 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | ochrana objektu - 8/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | záloha za el.energiu - 9/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | paušál za výťah - 8/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 05.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra |