Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/17 | záloha za vodu a stočné - 8/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 05.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | záloha za plyn - 9/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | ročný prístup - Verejná správa SR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 96,00 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | poplatky za alarn - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,30 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | mob.tel. 15.7.-14.8.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,14 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | ubyt. a strava učiteľov-prax - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 350,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 6 496,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 2i/2017 | Dohoda o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola | 00315822 | Iné | 1 079,80 € | 24.08.2017 | 02.10.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0086/17 | tel.účty - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,72 € | 09.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O.K. pc servis , s.r.o. | 45280592 | 129,54 € | 09.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | obedy zamestnancov - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Restaurant GURMAN | 36850276 | 138,62 € | 07.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | ochrana objektu -7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 04.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | paušál za výťah - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 03.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | záloha za el.energiu - 8/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 03.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | maľovanie interiéru školy - 4.p. | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 47839465 | 6 000,00 € | 02.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | záloha za plyn - 8/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 02.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | záloha za vodu a stočné - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | mob.tel. 15.64.-14.7.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 21.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0001/17 | maľovanie interiéru školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 47839465 | 31 413,76 € | 21.07.2017 | 27.07.2017 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka |