Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/17 | paušál za výťah - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | prenájom tlačiarní - 2.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 7,20 € | 10.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | záloha za el.energiu - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | tel.účty - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,23 € | 07.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/17 | obedy zamestnancov - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 498,00 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | záloha za plyn - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 04.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | prenájom kop.strojov - 2.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 74,20 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | záloha za vodu a stočné - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 2017-1-SK01-KA102-035237 | Zmluva o poskytnutí grantu: Projekt v rámci programu ERASMUS+ | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | SAA pre medzinár. spoluprácu NA programu Erasmus+ | 30778867 | Iné | 0,00 € | 29.06.2017 | 05.07.2017 | 04.07.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0068/17 | mob.tel. 15.5.-14.6.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,19 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | poplatok za alarm - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,04 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 1/2017 (8-3-17) | Zmluva č.8-3-17 o nájme nebytového priestoru | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DOOR Market, s.r.o. | 46189050 | Nájmy a prenájmy | 2 142,00 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | 22.06.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0066/17 | práca technika BOZP a PO | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO - Daniel Zubaj | 47667079 | 35,00 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 51,00 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | tel.účty - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,91 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | paušál za výťah - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 72,00 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | obedy zamestnancov - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 546,00 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra |