Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/18 | revízia plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | záloha za plyn - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | obedy zamestnanci - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 370,00 € | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | montáž PVC na schody | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Eltech Group Services, s.r.o. | 47373733 | 279,00 € | 29.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | záloha za vodu a stočné - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | tonery + papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0003/18 | montáž PVC na schody | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Eltech Group Services, s.r.o. | 47373733 | 280,00 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0030/18 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 27.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | mob.tel. 15.2.-14.3.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2/2018 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | TM CONSULTING, s.r.o. | 36537551 | Nájmy a prenájmy | 180,00 € | 19.03.2018 | 20.03.2018 | 19.03.2018 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
| Dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 k Dohode o financovaní energií a služieb | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | Stredná odborná škola | 00315822 | Iné | 0,00 € | 19.03.2018 | 22.03.2018 | 21.03.2018 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0028/18 | vývoz bioodpadu - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | oprava služobného vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 492,20 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0002/18 | oprava služobného vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 500,00 € | 13.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0025/18 | tel. účty - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,92 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | obedy zamestnancov - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 418,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | záloha za el.energiu - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 06.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | záloha za plyn - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 02.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | ochrana objektu - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 02.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | paušál za výťah - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra |