MABONEX Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piestany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0161/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 129,22 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 461,11 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 95,52 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 353,74 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 404,27 € | 25.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 16,20 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 25,14 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 321,76 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 411,99 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 93,36 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 21,02 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 96,78 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/17 | nákup riadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 183,42 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 120,53 € | 21.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 267,06 € | 21.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 16,91 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 179,25 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 538,56 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 96,78 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 100,11 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |