MABONEX Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piestany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0080/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 401,08 € | 30.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 177,35 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 198,83 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 205,58 € | 07.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,53 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 312,31 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 272,71 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,96 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 462,72 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 82,37 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 381,16 € | 03.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 106,68 € | 13.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 47,92 € | 13.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 234,72 € | 13.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 140,04 € | 24.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 427,31 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 432,44 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 50,50 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 123,26 € | 30.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 295,37 € | 30.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra |