MABONEX Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piestany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0004/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 241,90 € | 14.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 21,80 € | 21.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 731,08 € | 21.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 455,65 € | 28.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 368,99 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 558,26 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 105,95 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 95,04 € | 21.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 10,80 € | 21.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 224,43 € | 21.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 436,78 € | 04.03.2019 | 24.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,96 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 237,19 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 16,88 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 31,68 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 443,99 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 390,21 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 451,71 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 19,82 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 426,94 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra |