MABONEX Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piestany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0070/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 174,98 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 10,80 € | 02.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 198,92 € | 02.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 200,29 € | 25.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 186,65 € | 15.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 270,70 € | 15.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 335,41 € | 24.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 223,84 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 135,50 € | 20.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 50,40 € | 20.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 148,48 € | 20.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 50,40 € | 20.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 86,78 € | 20.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 41,47 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 149,88 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 547,62 € | 04.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 145,10 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 30,24 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 590,93 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 407,08 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra |