MABONEX Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piestany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0090/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 110,88 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 278,19 € | 11.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 311,39 € | 05.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 584,56 € | 28.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 132,35 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 285,71 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 185,52 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 253,49 € | 21.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 34,45 € | 25.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 78,65 € | 25.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 116,69 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 738,24 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,03 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 310,13 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 72,00 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 79,30 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 47,64 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 289,96 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 86,41 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 41,73 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |