MABONEX Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piestany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0160/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 109,24 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 358,79 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 44,62 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 523,28 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 26,14 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 296,07 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,18 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 324,64 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 109,43 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 262,78 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 21,80 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 46,07 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 368,66 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 87,12 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 466,09 € | 19.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 419,71 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 309,54 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 248,94 € | 03.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 405,62 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 99,74 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |