MABONEX Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piestany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0020/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 132,85 € | 30.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 433,34 € | 06.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 445,00 € | 13.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 114,05 € | 13.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 240,53 € | 20.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 77,63 € | 20.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,40 € | 13.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 27,59 € | 23.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 383,14 € | 23.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 110,88 € | 20.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 154,63 € | 20.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 242,04 € | 20.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 163,58 € | 26.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 227,23 € | 26.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 249,98 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 94,60 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,68 € | 14.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 439,40 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 362,28 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 318,10 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra |