Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola dopravná

Sklenárova 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2271

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0236/18 Elektronické komunikačné služby rok 2019 Stredná odborná škola dopravná 31797920 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 5 328,00 € 14.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0237/18 Revízia plynových kotlov, pracovisko Dopravná 51 Stredná odborná škola dopravná 31797920 iTtechnologist s.r.o. 47562391 400,00 € 14.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0238/18 Revízia zdvíhacích zariadení v školských dielňach, Dopravná 51 Stredná odborná škola dopravná 31797920 FECO, s.r.o. 35711141 420,36 € 14.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFSF/0001/18 Občerstvenie pre koncoročnú hodnotiacu poradu zamestnancov školy Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 525,00 € 13.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0234/18 Dodávka telovýchovného materiálu (branná výchova) Stredná odborná škola dopravná 31797920 Proki s.r.o. 47490373 400,48 € 13.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0235/18 Školenie v oblasti autoopravárenstva pre žiakov a pedagógov Stredná odborná škola dopravná 31797920 FECO, s.r.o. 35711141 1 200,00 € 13.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0233/18 Nákup autosúčiastkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 150,16 € 12.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0227/18 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 287,29 € 11.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0228/18 Spotreba elektrickej energie a pitnej vody 11/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 712,14 € 11.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0229/18 Služby technika BTS a PO za IV. Q. 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Bojnanský Milan 40961478 96,00 € 11.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0230/18 Refundácia abo rohož čistenie, zákonná deratizácia 2018, vodné-stočné 18.10.-17.11.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 76,18 € 11.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0231/18 Refundácia mzdových nákladov za 11/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 311,88 € 11.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0232/18 Refundácia - zrážky 11/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 40,14 € 11.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0224/18 Športový materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Proki s.r.o. 47490373 5 004,42 € 10.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0226/18 Služby mobilnej siete 11/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 339,89 € 10.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0225/18 Vymáhanie pohľadávok 11/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 10.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0223/18 Refakturácia za dodávku vody a elektriny od 1.9. - 31.12.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Uninova hostel s.r.o. 44743939 714,53 € 07.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0220/18 Vypracovanie dokumentácie PZS Stredná odborná škola dopravná 31797920 GHP Medical Services, s.r.o. 36766542 149,00 € 06.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0221/18 Základný kurz zvárania žiakov 3. ročníka + záverečné skúšky, vydanie osvedčenia Stredná odborná škola dopravná 31797920 iTtechnologist s.r.o. 47562391 4 320,00 € 06.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0222/18 Zabezpečenie športovej súťaže Karting - školské kolo Stredná odborná škola dopravná 31797920 VARANASI s.r.o. 46532595 1 188,00 € 06.12.2018 12.01.2019 Faktúra