Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola dopravná

Sklenárova 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2089

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0163/18 kancelársky materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 54,07 € 27.09.2018 10.11.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 Výroba plagátov a vizitiek Stredná odborná škola dopravná 31797920 Projects, s. r. o. 43954782 116,47 € 20.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 interiérové vybavenie školy Stredná odborná škola dopravná 31797920 B2B partner 44413467 627,60 € 20.09.2018 10.11.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 Verejná správa - ročný prístup Stredná odborná škola dopravná 31797920 Poradca podnikateľa s.r.. 31592503 117,00 € 19.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 569,10 € 19.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 380,60 € 19.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 refundácia ABO Rohož 9/2018, vyúčtovacia fa za teplo 8/2018 a elektrina 9/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 714,79 € 18.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 predplatné časopisov na september 2018 - jún 2019 Stredná odborná škola dopravná 31797920 ARES spol. s r.o. 31363822 83,52 € 18.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 Tlač a výmena grafiky 85 x 200 cm Stredná odborná škola dopravná 31797920 Pieskovisko s. r. o. 50215396 42,00 € 14.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 513,49 € 13.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 služby mobilnej siete 8/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 320,95 € 11.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 refundácia vodné stočné 18.7 2018 - 17.8.2018, zrážky 8/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 56,18 € 11.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 refundácia mzdových nákladov za 8/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 335,84 € 11.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 dodávka elektriny a vody - január - august 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Uninova hostel s.r.o. 44743939 1 323,55 € 11.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 služby pevnej siete 8/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 64,86 € 07.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 služby pevnej siete a internetu za 8/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,66 € 07.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 Vymáhanie pohľadávok - august 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 06.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 nákup leteniek Stredná odborná škola dopravná 31797920 eSKY. pl. S. A. PL9481987199 828,49 € 05.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 17,82 € 05.09.2018 30.09.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 flaga plyn 7 Stredná odborná škola dopravná 31797920 FLAGA spol.s r.o. 34116940 742,80 € 05.09.2018 30.09.2018 Faktúra