Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola dopravná

Sklenárova 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2138

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0206/18 Časopisy na rok 2019 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Magnet Press Slovakia 31356958 95,00 € 23.11.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0201/18 Refundácia - revízia tlakových zariadení 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 112,20 € 20.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 Refundácia - elektrina preddavok 11/2018, zrážky 10/2018, vodné-stočné 18.09.18-17.10.18 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 339,66 € 20.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 Refundácia mzdových nákladov - 10/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 310,95 € 20.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 Refundácia - teplo 10/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 584,14 € 20.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 910,21 € 16.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 Spotreba elektrickej energie a pitnej vody za 10/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 886,57 € 13.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 služby mobilnej siete Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 382,63 € 12.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 Občerstvenie na DOD Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 269,90 € 12.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 služby pevnej siete a internetu Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,80 € 07.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 nákup kávovaru DéLonghi ECAM Stredná odborná škola dopravná 31797920 ALZA.cz. a.s. 27082440 577,90 € 07.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 vymáhanie pohľadávok - 10/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 07.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 bioenzym.roztok Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 81,00 € 05.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 nákup čistiacich prostiedkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 196,30 € 05.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 odber zemného plynu 11/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 275,00 € 05.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 preplatné programu W - Mzdy do 100 prac. - Komplet + CD na rok 2019 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Asseco Solutions a.s. 00602311 242,18 € 05.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 Diagnostický program HR CARSOFT - Super VAG + komunikačný adaptér Stredná odborná škola dopravná 31797920 Peterson technik, s.r.o. 36553034 1 176,00 € 05.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 Spracovanie účtovníctva 10/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 WE EKO, s.r.o. 06309763 420,00 € 02.11.2018 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0187/18 nákup stravných lístkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 4 136,04 € 31.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 nákup výpočtovej techniky a softwaru Stredná odborná škola dopravná 31797920 FLOW PLUS s.r.o. 35720131 13 642,99 € 25.10.2018 11.11.2018 Faktúra