Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 341,99 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | vodné, stočné, energie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 837,14 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 83,46 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | dan z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 394,92 € | 10.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 79,26 € | 07.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | vymáhanie pohľadávok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 420,00 € | 07.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,67 € | 06.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 03.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | tlač učebníc | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 8 203,89 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | výkon zodpovednej osoby 5/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 159,26 € | 30.04.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | údržba strojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 4 986,00 € | 29.04.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | magnetické tabule | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Aj Produkty a.s. | 36268518 | 1 176,48 € | 26.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | toner | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 25,24 € | 15.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | rohož čistenie a pranie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,25 € | 11.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | vodné, stočné, rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 47,72 € | 11.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | služby vrátnice 3/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 441,52 € | 11.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | elektrická energia, vodné, | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 155,93 € | 10.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 339,03 € | 10.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | prenájom športového areálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 10.04.2019 | 12.05.2019 | Faktúra |