Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola dopravná

Sklenárova 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2138

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0224/18 Športový materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Proki s.r.o. 47490373 5 004,42 € 10.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0226/18 Služby mobilnej siete 11/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 339,89 € 10.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0225/18 Vymáhanie pohľadávok 11/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 10.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0223/18 Refakturácia za dodávku vody a elektriny od 1.9. - 31.12.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Uninova hostel s.r.o. 44743939 714,53 € 07.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0220/18 Vypracovanie dokumentácie PZS Stredná odborná škola dopravná 31797920 GHP Medical Services, s.r.o. 36766542 149,00 € 06.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0221/18 Základný kurz zvárania žiakov 3. ročníka + záverečné skúšky, vydanie osvedčenia Stredná odborná škola dopravná 31797920 iTtechnologist s.r.o. 47562391 4 320,00 € 06.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0222/18 Zabezpečenie športovej súťaže Karting - školské kolo Stredná odborná škola dopravná 31797920 VARANASI s.r.o. 46532595 1 188,00 € 06.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0219/18 Zabezpečenie dopravy 12.12.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Fermo s.r.o. 44897162 360,00 € 06.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0218/18 Služby pevnej siete a internetu 11/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,83 € 05.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0217/18 Odber zemného plynu 12/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 275,00 € 04.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0211/18 Spracovanie účtovníctva 11/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 WE EKO, s.r.o. 06309763 420,00 € 03.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0212/18 Spracovanie účtovníctva za 12/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 WE EKO, s.r.o. 06309763 420,00 € 03.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0216/18 Výkon zodpovednej osoby pri OOU za 12/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 03.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0210/18 Vybavenie dielne Stredná odborná škola dopravná 31797920 FECO, s.r.o. 35711141 17 688,00 € 30.11.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0213/18 Zákonná deratizácia - rok 2018, Dopravná 51 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Jaroslav Grman - DDD ACTIV 30168236 120,00 € 30.11.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0214/18 Zákonná deratizácia - rok 2018, Nobelova 34 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Jaroslav Grman - DDD ACTIV 30168236 180,00 € 30.11.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0215/18 Nákup výpočtovej techniky - vybavenie učební Stredná odborná škola dopravná 31797920 FLOW PLUS s.r.o. 35720131 10 960,64 € 30.11.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0209/18 Ekonomické služby nad rámec zmluvy Stredná odborná škola dopravná 31797920 WE EKO, s.r.o. 06309763 1 050,00 € 27.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 Výkon zodpovednej osoby pri OOU za 11/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 27.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 Spracovanie účtovníctva - projekt Erasmus Stredná odborná škola dopravná 31797920 WE EKO, s.r.o. 06309763 490,00 € 27.11.2018 11.12.2018 Faktúra