Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola dopravná

Sklenárova 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2089

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0196/18 služby pevnej siete a internetu Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,80 € 07.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 nákup kávovaru DéLonghi ECAM Stredná odborná škola dopravná 31797920 ALZA.cz. a.s. 27082440 577,90 € 07.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 vymáhanie pohľadávok - 10/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 07.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 bioenzym.roztok Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 81,00 € 05.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 nákup čistiacich prostiedkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 KIKOSHOP, s.r.o. 47890215 196,30 € 05.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 odber zemného plynu 11/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 275,00 € 05.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 preplatné programu W - Mzdy do 100 prac. - Komplet + CD na rok 2019 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Asseco Solutions a.s. 00602311 242,18 € 05.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 Diagnostický program HR CARSOFT - Super VAG + komunikačný adaptér Stredná odborná škola dopravná 31797920 Peterson technik, s.r.o. 36553034 1 176,00 € 05.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 Spracovanie účtovníctva 10/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 WE EKO, s.r.o. 06309763 420,00 € 02.11.2018 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0187/18 nákup stravných lístkov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 4 136,04 € 31.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 nákup výpočtovej techniky a softwaru Stredná odborná škola dopravná 31797920 FLOW PLUS s.r.o. 35720131 13 642,99 € 25.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 nákup učebníc AJ Stredná odborná škola dopravná 31797920 Knihomol.s.r.o. 47437731 762,64 € 25.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 nákup učebníc AJ Stredná odborná škola dopravná 31797920 Martinus, s.r.o. 45503249 223,16 € 22.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 produkt aSc Dochádzka - aktualizácia Stredná odborná škola dopravná 31797920 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 150,00 € 17.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 interiérové vybavenie školy Stredná odborná škola dopravná 31797920 PAPERA s.r.o. 46082182 562,50 € 17.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 produkt aSc Agenda Koplet SŠ 2019, aSc Dochádzka Stredná odborná škola dopravná 31797920 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 285,00 € 16.10.2018 10.11.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 refundácia teplo 9/2018, abo rohož 10/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 496,54 € 11.10.2018 10.11.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 refundácia mzdových nákladov za 9/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 311,88 € 11.10.2018 10.11.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 refundácia odpady 1-12/2019, zrážky 9/2018. elektrina 10/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 329,87 € 11.10.2018 10.11.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 služby mobilnej siete 9/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 341,82 € 10.10.2018 11.11.2018 Faktúra