Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/18 | spracovanie účtovníctva 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | dodávka plynu Flaga plyn 7 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 938,93 € | 31.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 50,29 € | 30.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | reklamná tabuľa 1600x470 mm | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Neumahr tlačiareň, s. r. o. | 35714131 | 45,00 € | 26.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | servisné práce Západoslov. distr. 122017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 56,29 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | zrážková voda 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 42,46 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | refundácia ABO Rohož 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | refundácia ABO Rohož 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2,16 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | odvoz komunálneho odpadu za 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 79,63 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | elektrická energia 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 270,56 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | teplo 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 257,26 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | vodné stočné - 21.11. - 31.12.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 73,56 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | školenie PP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 95,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | odber zemného plynu za 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 22,32 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | dodávka elektriny a vody - október - december 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 638,59 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 342,40 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | elektrická energia a pitná voda 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 228,29 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 616,22 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Hospodárske noviny na rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 210,24 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra |