Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/18 | refundácia odpady 1-12/2019, zrážky 9/2018. elektrina 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 329,87 € | 11.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | služby mobilnej siete 9/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 341,82 € | 10.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | spotreba elektrickej energie a pitnej vody 9/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 477,61 € | 09.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,90 € | 08.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/18 | prenájom tlačových zariadení za 7.-9.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 122,71 € | 08.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | služby pevnej siete a internetu 9/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,71 € | 08.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | Zmluvné poistenie motorového vozidla na rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 138,67 € | 08.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | registračný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 05.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | Vymáhanie pohľadávok - september 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | nákup školských tlačív | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 77,40 € | 04.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | služby technika BTS a PO za 3. Q 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 96,00 € | 03.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | nákup učebníc AJ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 430,38 € | 03.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | refundácia - vodné, stočné 18.8.2018-17.9.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 29,43 € | 02.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | odber zemného plynu za 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 02.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | spracovanie účtovníctva 9/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 219,84 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | oprava hydraulického zdvíhacieho zariadenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola spol. s r.o. | 31325921 | 1 171,20 € | 27.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | oprava elektroinštalácie v dielňach PV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Jankovič - Flinston | 47803231 | 819,00 € | 27.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | Oprava a údržba 2 kotlov v objekte dielni PV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 250,00 € | 27.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | oprava a údržba radiátorov a rozvodov vykurovania | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 957,40 € | 27.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra |