Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola dopravná

Sklenárova 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2138

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0045/18 odber zemného plynu za 3/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 275,00 € 02.03.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 vyúčtovanie spotreby elektriny od 1.2. - 12.2.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 124,39 € 26.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 Oprava vchodových dverí Stredná odborná škola dopravná 31797920 Zoltán Majoroš 32211201 96,00 € 23.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 refundácia vodné stočné 1.1. - 17.1.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 31,43 € 22.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 refundácia zrážok za 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 41,47 € 22.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 refundácia ABO Rohož 2/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 2,16 € 22.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 refundácia elektrickej energie 2/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 270,56 € 22.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 refundácia teplo 012018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 1 154,74 € 22.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 autosúčiastky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 50,20 € 20.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 1.2. - 12.2.2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 164,69 € 19.02.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 425,40 € 14.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 322,09 € 14.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 služby mobilnej siete Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 351,80 € 14.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 spotreba elektrickej energie a pitnej vody 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 1 331,59 € 12.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 refundácia Bio roztok 45 l Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 81,00 € 08.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 služby pevnej siete a internetu za 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 67,79 € 07.02.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 Vymáhanie pohľadávok -január 2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová 42354820 140,00 € 07.02.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 ubytovanie a strava pre žiakov na LVVK Stredná odborná škola dopravná 31797920 KOSEK s.r.o. 47600811 1 210,00 € 07.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 služby pevnej siete a internetu za 1/2018 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,87 € 06.02.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 odber zemného plynu Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 275,00 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra