Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0191/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 43,76 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 7 600,00 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | výmena osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 632,80 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/18 | výmena osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 399,40 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | dekoratívne predmety | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Klub DONA ROSI | 42185891 | 999,10 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 327,07 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 68,20 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 146,82 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 350,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | police na stenu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 528,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 401,00 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 170,04 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 41,60 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 151,38 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 46,80 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |