Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0038/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 340,39 € | 26.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | orkán profi univerzál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 115,20 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | stolnotenisový turnaj - prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský stolnotenisový zväz | 30806836 | 84,00 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 47,24 € | 22.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | servis k programu ŠJ4 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 39,24 € | 22.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 797,29 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 501,98 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 107,91 € | 21.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 214,80 € | 20.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | počítačová sieť - SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 149,59 € | 19.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 362,88 € | 19.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | poplatok za odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 1 078,35 € | 19.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 19.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | poplatok za odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 1 078,35 € | 19.02.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 36,72 € | 16.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 372,17 € | 16.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | cestovné poistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 47,63 € | 15.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia - kotolňa Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 290,00 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 66,88 € | 15.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra |