Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/19 | kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 1 413,50 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 38,00 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 080,00 € | 05.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 212,64 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 108,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 310,91 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 350,69 € | 01.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 524,20 € | 01.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 47,06 € | 28.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | výmena stúpacieho ventila | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 176,00 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 481,85 € | 28.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 27.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | pergamenová náhrada | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GASTROM | 36792861 | 61,72 € | 27.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 392,50 € | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 320,00 € | 25.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 378,00 € | 22.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | výmena osvetlenia,montáž zásuvky do serverovne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 327,30 € | 21.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 320,00 € | 21.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 362,26 € | 21.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | -189,47 € | 20.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra |