Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0422/19 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 384,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 136,40 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 13.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | refundácia dotácie na stravovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 1 329,65 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 391,79 € | 12.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | diagnostika a oprava zásuvky, osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 134,50 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 447,70 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 90,96 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | prelepka, ČK ISIC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 55,00 € | 10.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 10.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 328,12 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 30,11 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 169,38 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 678,53 € | 06.12.2019 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 855,79 € | 06.12.2019 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 636,41 € | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 258,56 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 189,47 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 211,24 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |