Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/21 | poistenie majetku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 198,00 € | 19.02.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | respirátory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 330,00 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | el.fritéza | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GastroRex | 35783052 | 2 988,00 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | počít.sieť SANET 1-3/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 229,86 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 64,19 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | členský poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | podlahové lišty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 138,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | servis osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 135,20 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | servis elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 877,40 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | servis elektrinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 660,60 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | el.energia 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 08.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 14,48 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 171,42 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | plyn 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | plyn 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra |