Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/20 | poistenie žiakov - súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Allianz poisťovňa a.s. | 00151700 | 61,80 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 329,37 € | 07.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | servis BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 150,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | karta ISIC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 18,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 19,30 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 723,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 300,52 € | 06.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | pracovná obuv | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DUAL BP | 35962135 | 36,29 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | ročný poplatok 2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | hygienické potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 472,66 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 172,34 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 180,55 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 81,84 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 225,96 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 04.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.02.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 841,75 € | 30.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra |