Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6230
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0411/21 | telekom. poplatky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | Orkán profi univerzal | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TELESYS | 31333079 | 111,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | elektroinštalačné práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 410,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | ISIC karty G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TransData | 35741236 | 123,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | obsluha tlakových technických zar. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VISO | 36243108 | 456,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | zrážková voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 251,78 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | vodné stočné Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 342,85 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | zrážková voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | vodné stočné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 210,05 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | telefónne poplatky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,06 € | 11.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | elektrická energia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 308,65 € | 11.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | elektrická energia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 256,51 € | 11.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | odber bio odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | oprava osvetlenia TV Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 141,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | lis vertikálny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 66,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | tepelná energia - vyúčtovanie 10-2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 171,01 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | program Diamantová cena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko | 42418232 | 440,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | kontrola, čistenie komínov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |