Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0061/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 79,54 € | 25.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 25.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 23,93 € | 23.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 70,20 € | 22.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 274,06 € | 22.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 388,24 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 454,55 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 173,99 € | 18.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 295,30 € | 18.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 17.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 92,68 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | obklad v telocvični | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ľubomír Málik - stolárstvo | 33925984 | 2 500,00 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 232,35 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 611,25 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | oprava vodoinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 875,00 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | vývoz odpadu ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 11.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -658,16 € | 10.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,50 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | služby BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,00 € | 09.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra |