Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0456/21 | pracovné odevy, prac. obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 519,40 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 168,93 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/21 | taška PE Vianoce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Josef Chmelař | 18201130 | 27,88 € | 14.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | on line seminár Stravné lístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 70,80 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | manikura set | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 300,96 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | čistiace prostriedky, kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 518,05 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | ISIC karta | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/21 | telefónne poplatky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia | 35848863 | 102,00 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | vyúčtovanie teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 893,80 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | prenájom rohoží | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | architektonická štúdia športoviská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | architekti SPDe s.r.o. | 52515087 | 1 308,00 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/21 | termostatizácia, výmena ventilov - opatrenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Termocom spol. s r.o. | 35739631 | 27 341,28 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/21 | Potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 235,85 € | 10.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | konzultácie aplikačné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 33,54 € | 07.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | služby BOZP a PO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | odvoz bio odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 365,13 € | 07.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | prevádzkový poriadok, normy HACCP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 480,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | spracovanie miezd 11-21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 008,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/21 | elektrická energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 602,63 € | 06.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra |