Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 206,81 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | vodné,stočné 8/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 81,84 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | vodné,stočné 8/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 57,95 € | 14.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | siež SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 398,95 € | 14.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 5 989,92 € | 12.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | účtovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 10.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | vyúčt.tepla 7/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -66,39 € | 10.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | telefony ZŠ/G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,73 € | 10.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 235,32 € | 10.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | el.energia 8/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 10.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 81,40 € | 06.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 000,00 € | 06.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 25,50 € | 05.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 57,60 € | 05.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | služby zodp.osoby 8/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 05.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | plyn 8/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 04.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | plyn 8/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 04.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra |