Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0004/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 240,81 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 173,65 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | vyúčtovanie tepelná energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -648,55 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | zrážková voda Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | zrážková voda Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | prenájom kopíriek Ricoh Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 361,42 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATC - JR | 35760532 | 686,72 € | 12.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 314,76 € | 11.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 104,04 € | 11.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | GDPR zodpovedná osoba | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | OOPP - testy, pulzný oximeter | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 436,35 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | kontrola a servis hasiacich prístr. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 631,00 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | vyúčtovanie elektr. energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -142,33 € | 10.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| 001 | Test na Covid 19 antigén - do nosa.75 ks Bezkontaktný teplomer 3 ks OxiMeter 3 ks v celkovej sume 440,00 € | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print | 36617661 | 0,00 € | 04.01.2022 | 21.01.2022 | PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0474/21 | telefónne poplatky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia | 35848863 | 117,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | servis BOZP a OPP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/21 | kuchynský odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/21 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | telekomunikačné služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,09 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | elektrická energia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 395,94 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra |