Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 532,92 € | 14.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 852,44 € | 14.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | služby BOZP 01/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | SW ŠJ - aktualizcia, servis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 48,00 € | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 10,40 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | elektroinštalačné práce ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 693,60 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | elektroinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 297,60 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | telefónne poplatky 1/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 118,00 € | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 222,91 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 115,52 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,39 € | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | telefónne poplatky 1/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,63 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | ekonomické a prevádzkové služby 2/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | spracovanie miezd 1/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 053,00 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | odvoz veľkoobjemového odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 6,90 € | 04.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | antigénový test | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 206,25 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | seminár Verejné obstarávanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OTIDEA | 47139200 | 174,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra |