Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0132/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 95,30 € | 29.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 020,77 € | 29.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 101,21 € | 27.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 31,42 € | 27.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 302,10 € | 26.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | technická údržba kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Lánsky Technical facility management | 40704262 | 285,00 € | 24.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | verejná správa - on line prístup | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca podnikatela | 31592503 | 204,00 € | 24.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 23.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 24,95 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 242,48 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 35,78 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 84,06 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 421,15 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | oprava kosačky Husqvarna | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 231,22 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 81,30 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 144,49 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 280,51 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Lavička gym., pingpongový stôl - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Krimar | 28626249 | 954,05 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 155,59 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 156,87 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |