Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 649,99 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0261/17 | HE -revízia,odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TERMO RESET spol.s.r.o | 31104215 | 187,20 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | Zemný plyn -kotolňa HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 572,23 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | HE-rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | 117,90 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | Mobilné hovory HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 62,94 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| 61/2017 | Kancelárske potreby HESTIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 659,00 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| 62/2017 | Kancelárske potreby DSS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 898,50 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| 59/2017 | Nerezové vozíky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 649,99 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| 60/2017 | jednorázové nesterilné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | 117,90 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0259/17 | Servis výťahov 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | Stravovanie klienti,zamestnanci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 899,65 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | Odborná obsluha kotoľne HR,HE 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby,stredisko prac.terapie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 552,00 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | PO,BP 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | Telefón,internet HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 74,04 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | UPC základné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | Nákup tzčový mixér, odšťavovač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Gastromarket Tatry s.r.o. | 44733135 | 599,88 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | Oprava a údržba nábytku na soc.úseku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 875,35 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby .evakuačných plánov-hlavná budova HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 1 047,42 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | Servisné práce,výmena oleja,prezutie pneumatík HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Horský Stanislav | 47888628 | 167,49 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra |