Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/2019 | Skartácia dokladov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKOway,s.ro. | 35966181 | 429,60 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Objednávka | |||||
| 39/2019 | Oprava,údržba (havária) nefunkčnej úpravne vody pre kotle | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 522,80 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0219/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 363,32 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Odborná obsluha kotolne 10/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 74,64 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Elektrická energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 489,86 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 30,77 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Elektrická energia HR , HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 523,82 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Servis výťahov 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 15 147,93 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,55 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Klimatizačné jednotky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EM-Tech s.r.o. | 36569101 | 4 948,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Oprava korytového žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 294,96 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 38/2019 | Maliarské práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 1 339,00 € | 25.10.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0206/19 | Nákup tonery HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DAMEDIS, s.r.o | 26931664 | 669,00 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 36/2019 | rekonštrukcia kúpeľne a sociálneho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Martin Marek-Stavebné práce | 51716097 | 2 730,00 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Objednávka |