Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/19 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | Zemný plyn kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | Odborná obsluha kotoľne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 45/2019 | Originálne tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 499,98 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Objednávka | |||||
| 47/2019 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 703,76 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Objednávka | |||||
| 46/2019 | Vozíky na prádlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ing. Dušan ONDRUŠ - PREMIUM | 40664635 | 1 190,40 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0230/19 | Vozík chrómový | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 254,77 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | dodanie podlahy(lino) Demontáž,montáž podlahy:prechodové lišty: 11ks, obvodové lišty:78bm vrátane likvidácie odpadu. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 3 341,37 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 480,00 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Germicídne žiariče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Pharim, s.r.o. | 35885599 | 1 027,80 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 43/2019 | germicídne žiariče 2 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Pharim, s.r.o. | 35885599 | 1 027,80 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| 44/2019 | Odstránenie havarijnej situácie - únik vykurovacej vody so systému a výpadky kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 401,04 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| 42/2019 | jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 480,00 € | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| 41/2019 | Upratovacie vozíky 2 ks , vedro 17l 3ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 254,77 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0226/19 | skartácia dokumentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKOway,s.ro. | 35966181 | 429,60 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Zemný plyn - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 605,25 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | PO,BP 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Rekonštrukcia kúpeľne a soc.zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Martin Marek-Stavebné práce | 51716097 | 2 730,00 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Yozo | 50016610 | 528,00 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra |