Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/17 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 963,00 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Zemný plyn -kuchyňa HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Telefónne hovory,Internet HR.,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 74,30 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Elektrická energia HE preplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -368,40 € | 04.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Čistenie kanalyzačného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 534,00 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 486,00 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TATRACHEMA VD | 31434193 | 913,99 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 18/2017 | Prečistenie kanalizačných šácht | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 534,00 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | PaeDr. Viola Schmidtová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 19/2017 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 486,00 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | PaeDr. Viola Schmidtová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 20/2017 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TATRACHEMA VD | 31434193 | 914,00 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | PaeDr. Viola Schmidtová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0125/17 | Vodné stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 624,12 € | 20.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Vodné stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 548,33 € | 20.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Vodné,stočné Jesenského 12 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 89,16 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | PO,BP 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Čistiace potreby Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 329,00 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Stravovanie 5/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 890,72 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Servis kotoľne HR,Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Mobilné hovory HR,Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 69,65 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Zemný plyn - kotoľňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 041,07 € | 08.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | UPC entery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra |