Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0186/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jaromír Jarábek | 37023896 | 1 901,65 € | 06.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0188/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 16,42 € | 06.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0187/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARES s.r.o | 31363822 | 97,20 € | 06.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0185/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 02.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0182/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0184/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 01.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0183/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jaromír Jarábek | 37023896 | 9 165,65 € | 01.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0181/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 01.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0157/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0180/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kníhviazačstvo J+D, spol. s r. o. | 44783761 | 216,00 € | 31.07.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0179/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 13,82 € | 29.07.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0178/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 185,20 € | 23.07.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0177/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 84,29 € | 22.07.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0176/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jaromír Jarábek | 37023896 | 3 928,00 € | 16.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0173/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5,62 € | 12.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0172/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 102,53 € | 12.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0175/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -46,39 € | 12.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0174/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -222,23 € | 12.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0171/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 24,23 € | 10.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0170/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra |