Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0237/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Remab, s. r. o. | 47800267 | 1 120,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0252/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 23,38 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0251/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 283,12 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0250/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0249/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0247/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 03.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0244/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0246/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0245/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0239/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VESNA, n.o. | 45739153 | 79,98 € | 01.10.2019 | 28.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0241/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 37,08 € | 01.10.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0240/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 3 115,94 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0243/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 238,87 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0238/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 204,00 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0242/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0224/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 99,79 € | 26.09.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0220/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0236/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vladimír Ritomský | 45970581 | 964,00 € | 20.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0234/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,50 € | 20.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0235/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra |