Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0240/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0241/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0237/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0238/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0235/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 940,05 € | 30.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0217/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 15.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0233/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 17,47 € | 13.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0228/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 289,97 € | 12.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0229/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 12.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0230/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 234,19 € | 12.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0226/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 9,00 € | 12.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0231/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 20,57 € | 12.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0232/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 13,21 € | 12.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0224/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 20,50 € | 08.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0223/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | DEOLINE Group | 01399918 | 285,53 € | 08.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0222/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 08.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0220/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0227/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 57,22 € | 06.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0221/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 345,41 € | 06.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0219/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 06.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra |